2018年环境院部门决算报告
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2018年广东省环境地质勘查院
部门决算报告

目       录
 
第一部分  环境院单位概况
一、单位主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  环境院2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  环境院2018 年部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 

第一部分  环境院单位概况
(一)单位主要职责
环境院是省地质局直属公益二类事业单位,主要从事环境地质勘查与研究工作,参与编制和实施全省环境地质勘查、地质遗迹调查、海岸带地质调查工作规划;参与编制全省环境地质技术规范标准;指导各地环境地质勘查所业务工作,建立全省环境地质勘查体系,建设环境地质技术资料库与技术信息数据平台;开展环境地质调查研究与评价工作,编制全省环境地质图、环境地质简报等,为政府相关部门提供地质环境治理的对策或建议;开展对地下水污染治理、被污染土壤的修复治理研究工作;开展地质环境保护、环境地质调查评价与监测的技术交流与合作;为省政府地质环境保护管理工作提供技术支撑等。
(二)部门决算单位构成

第二部分 环境院2018 年部门决算表
 
表1
收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
3,709.39
一、一般公共服务支出
26
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
27
 
三、事业收入
3
1,226.30
三、国防支出
28
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
29
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
30
 
六、其他收入
6
 
六、科学技术支出
31
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
32
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
33
789.58
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
34
 
 
10
 
十、节能环保支出
35
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
36
 
 
12
 
十二、农林水支出
37
 
 
13
 
十三、交通运输支出
38
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
39
4,199.32
 
15
 
十五、商业服务业等支出
40
 
 
16
 
十六、金融支出
41
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
42
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
43
 
 
19
 
十九、住房保障支出
44
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
45
 
 
21
 
二十一、其他支出
46
 
本年收入合计
22
4,935.69
本年支出合计
47
4,988.90
用事业基金弥补收支差额
23
0.00
结余分配
48
23.63
年初结转和结余
24
127.14
年末结转和结余
49
50.31
总计
25
5,062.83
总计
50
5,062.83
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
 
表2
收入决算表
部门: 广东省环境地质勘查院
单位:万元
项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
4,935.69
3,709.39
 
1,226.30
 
 
 
208
社会保障和就业支出
762.44
762.44
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
762.44
762.44
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
283.22
283.22
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
479.22
479.22
 
 
 
 
 
215
资源勘探信息等支出
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
21501
资源勘探开发
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
2150199
其他资源勘探业支出
4,173.25
2,946.95
 
1,226.30
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
表3
支出决算表
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
4,988.90
4,912.21
76.69
 
 
 
208
社会保障和就业支出
789.58
789.58
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
789.58
789.58
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
283.22
283.22
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
506.36
506.36
 
 
 
 
215
资源勘探信息等支出
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
21501
资源勘探开发
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
2150199
其他资源勘探业支出
4,199.32
4,122.63
76.69
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,709.39
一、一般公共服务支出
29
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
30
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
31
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
32
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
33
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
34
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
35
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
789.58
789.58
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
38
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
40
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
41
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
2,996.64
2,996.64
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
44
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
47
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
49
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
 
 
 
本年收入合计
24
3,709.39
本年支出合计
52
3,786.22
3,786.22
 
年初财政拨款结转和结余
25
127.14
年末结转和结余
53
50.31
50.31
 
一般公共预算财政拨款
26
127.14
 
54
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
27
 
 
55
 
 
 
总计
28
3,836.53
总计
56
3,836.53
3,836.53
 
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
 
合计
3,786.22
3,709.53
76.69
208
社会保障和就业支出
789.58
789.58
 
20805
行政事业单位离退休
789.58
789.58
 
2080502
事业单位离退休
283.22
283.22
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
506.36
506.36
 
215
资源勘探信息等支出
2,996.64
2,919.95
76.69
21501
资源勘探开发
2,996.64
2,919.95
76.69
2150199
其他资源勘探业支出
2,996.64
2,919.95
76.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,611.26
302
商品和服务支出
175.13
30101
基本工资
664.30
30201
办公费
10.38
30102
津贴补贴
784.87
30202
印刷费
 
30103
奖金
 
30203
咨询费
 
30106
伙食补助费
 
30204
手续费
 
30107
绩效工资
947.63
30205
水费
3.12
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
 
30206
电费
15.18
30109
职业年金缴费
 
30207
邮电费
 
30110
职工基本医疗保险缴费
 
30208
取暖费
 
30111
公务员医疗补助缴费
 
30209
物业管理费
28.92
30112
其他社会保障缴费
73.60
30211
差旅费
4.59
30113
住房公积金
140.85
30212
因公出国(境)费用
 
30114
医疗费
 
30213
维修(护)费
7.23
30199
其他工资福利支出
 
30214
租赁费
 
303
对个人和家庭的补助
923.13
30215
会议费
2.44
30301
离休费
 
30216
培训费
8.08
30302
退休费
768.18
30217
公务接待费
 
30303
退职(役)费
 
30218
专用材料费
 
30304
抚恤金
5.15
30224
被装购置费
 
30305
生活补助
 
30225
专用燃料费
 
30306
救济费
 
30226
劳务费
 
30307
医疗费补助
 
30227
委托业务费
 
30308
助学金
 
30228
工会经费
23.13
30309
奖励金
 
30229
福利费
39.84
30310
个人农业生产补贴
 
30231
公务用车运行维护费
15.98
30399
其他对个人和家庭的补助
149.80
30239
其他交通费用
 
 
 
 
30240
税金及附加费用
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
16.25
 
 
 
310
资本性支出
 
 
 
 
31001
房屋建筑物购建
 
 
 
 
31002
办公设备购置
 
 
 
 
31003
专用设备购置
 
 
 
 
31005
基础设施建设
 
 
 
 
31006
大型修缮
 
 
 
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
 
 
 
31008
物资储备
 
 
 
 
31009
土地补偿
 
 
 
 
31010
安置补助
 
 
 
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
 
 
 
31012
拆迁补偿
 
 
 
 
31013
公务用车购置
 
 
 
 
31019
其他交通工具购置
 
 
 
 
31021
文物和陈列品购置
 
 
 
 
31022
无形资产购置
 
 
 
 
31099
其他资本性支出
 
 
 
 
312
对企业补助
 
 
 
 
31201
资本金注入
 
 
 
 
31203
政府投资基金股权投资
 
 
 
 
31204
费用补贴
 
 
 
 
31205
利息补贴
 
 
 
 
31299
其他对企业补助
 
 
 
 
307
债务利息及费用支出
 
 
 
 
30701
国内债务付息
 
 
 
 
30702
国外债务付息
 
 
 
 
30703
国内债务发行费用
 
 
 
 
30704
国外债务发行费用
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39906
赠与
 
 
 
 
39907
国家赔偿费用支出
 
 
 
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
39999
其他支出
 
 
人员经费合计
3,534.40
 
公用经费合计
175.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16.00
 
16.00
 
16.00
 
15.98
 
15.98
 
15.98
 
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 广东省环境地质勘查院
单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分  环境院2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
环境院2018 年度总收入5062.83万元,其中本年收入4935.69万元。具体情况如下:
2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
3.事业收入1226.30万元, 比上年决算数减少988.24万元,增下降44.63%。主要受国内经济形势的影响,单位事业收入降低。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
环境院2018 年度总支出5062.83万元,其中本年支出4988.90万元。具体情况如下:
3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2018 年度财政拨款收入说明
环境院2018 年度财政拨款收入合计 3709.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3709.39万元,比上年决算数减少103.03万元,下降2.70%;主要是行政事业单位离退休经费的减少;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平
(二) 2018 年度财政拨款支出说明
环境院2018 年度财政拨款支出合计3786.22万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3786.22万元,比年初预算数增加1552.52 万元, 增长69.50 %;主要是根据有关文件,本年追加调增了在职人员和离退休人员经费。 政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
环境院2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元,完成预算16万元的99.88% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100% ;公务用车购置及运行费支出决算为15.98万元,完成预算16万元的99.88% ;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出15.98万元,占100% ;公务接待费支出0万元,占0 % 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.98万元,其中:公务用车购置支出为0万元, 2018 年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.98万元,2018年单位公务用车保有量为 2  辆,主要用于野外地质工作。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
 2018 年本单位政府采购支出总额75.20万元,其中:政府采购货物支出72.06 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.14万元。 授予中小企业合同金额75.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额73.55 万元,占政府采购支出总额的97.81 %。
(二)国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中, 岗位保障用车2辆。单价100万元以上专用设备1台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
 

第四部分  名词解释
 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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